标题：行政费用报销计划书

一、计划目的 为了规范公司行政费用的报销管理，加强内部成本控制，制定本行政费用报销计划书。本计划书将规定报销对象、范围、流程、标准及注意事项，以确保报销工作的顺利进行。

二、报销对象 公司内部各部门、子公司及关联公司发生的与行政管理有关的费用，包括但不限于：办公用品、差旅交通费、会议费、通讯费、翻译费、印刷费等。

三、报销范围

1.差旅交通费：适用于员工因公出差产生的交通费，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 会议费：适用于公司组织召开的各类会议所产生的费用，包括会议场地租赁、餐饮费、会议资料等。
3. 通讯费：适用于员工在公事上所需通讯产生的费用，包括手机话费、短信费、上网费等。
4. 翻译费：适用于公司委托翻译公司翻译文件所产生的费用。
5. 办公用品费：适用于公司日常办公所需的各类用品，如文具、办公椅等。 6. 印刷费：适用于公司印刷文件、宣传材料等所产生的费用。

四、报销流程

1.员工应在规定时间内提交报销申请，并提供相关原始发票或收据。
2. 财务部门对提交的报销申请进行初步审核，符合规定的予以报销。
3. 财务部门将报销申请提交至负责人审批，审批通过后，生成报销单据，员工应在规定时间内完成报销手续。 五、报销标准及注意事项

1.差旅交通费：按照出差距离、标准及实际发生情况进行报销，单程交通费不得超过实际发生费用的80%。
2. 会议费：按照会议规模、规格及实际发生情况进行报销，单次会议费用不得超过公司规定的限额。
3. 通讯费：按照实际发生情况进行报销，单次通讯费不得超过公司规定的限额。
4. 翻译费：按照实际发生情况进行报销，单次翻译费不得超过公司规定的限额。
5. 办公用品费：按照实际发生情况进行报销，单次办公用品费不得超过公司规定的限额。 6. 印刷费：按照实际发生情况进行报销，单次印刷费不得超过公司规定的限额。 7. 审批手续：所有报销申请必须经过负责人审批，严禁未审批先报销。 8. 发票管理：报销人应确保所提供的发票真实、合法、有效，并留存发票联及发票专用章复印件。 9. 报销时限：员工应在规定的报销时限内完成报销手续，否则将按公司规定处理。 10. 其他注意事项：本计划书及相关规定可能会根据公司实际情况进行调整，请予以关注。