基本信息

1.母婴门店名称：
2. 母婴门店地址：
3. 母婴门店电话：
4. 母婴门店负责人：

二、

数据收集与整理

1.收集数据：

(1) 门店最近三个月的销售额数据；

(2) 门店最近三个月的进货成本数据；

(3) 门店最近三个月的员工工资数据；

(4) 门店最近三个月的水电费数据；

(5) 门店最近三个月的营销活动数据；

(6) 门店最近三个月的库存数据；

(7) 门店最近三个月的客户满意度数据。
2. 整理数据：

(1) 对数据进行清洗，去除重复数据；

(2) 对数据进行加权平均，得出平均值；

(3) 对数据进行排序，按照降序排列；

(4) 计算出每个指标的预算金额。

三、

预算内容

1.销售额预算：

(1) 预计销售额：

(2) 平均销售额：

(3) 预计利润：
2. 进货成本预算：

(1) 预计进货成本：

(2) 平均进货成本：

(3) 预计利润：
3. 员工工资预算：

(1) 预计员工工资：

(2) 平均员工工资：

(3) 预计利润：
4. 水电费预算：

(1) 预计水电费：

(2) 平均水电费：

(3) 预计利润：
5. 营销活动预算：

(1) 预计营销活动费用：

(2) 平均营销活动费用：

(3) 预计利润： 6. 库存预算：

(1) 预计库存：

(2) 平均库存：

(3) 预计利润： 7. 客户满意度预算：

(1) 预计客户满意度：

(2) 平均客户满意度：

(3) 预计利润：

四、

预算执行与监控

1.执行预算：

(1) 根据预算方案，制定每月的销售计划、进货计划、员工工资计划、水电费计划、营销活动计划、库存计划、客户满意度计划；

(2) 每月对预算执行情况进行监控，根据实际情况进行调整。
2. 监控预算：

(1) 每季度对预算执行情况进行总结，分析预算的执行效果；

(2) 对预算的执行情况进行评价，提出改进建议；

(3) 根据实际情况，对预算进行调整。 五、

附录

1.数据收集工具：

(1) Google Excel；

(2) 进货成本数据来源：

(2) 员工工资数据来源：

(3) 水电费数据来源：

(4) 营销活动数据来源：

(5) 库存数据来源：

(6) 客户满意度数据来源：
2. 参考文献： [1] 母婴门店预算表 [2] 母婴门店销售预测及预算表 [3] 母婴门店进货成本预算表 [4] 母婴门店员工工资预算表 [5] 母婴门店水电费预算表 [6] 母婴门店营销活动预算表 [7] 母婴门店库存预算表 [8] 母婴门店客户满意度调查问卷

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