1.内部审核目的

1.1 确保组织运营符合法律法规、规章制度、标准和要求
1.2 提高内部控制水平，减少潜在风险
1.3 确保内部审核工作的有效实施和持续改进

二、

2. 内部审核范围

2.1 业务活动
2.2 信息系统
2.3 组织结构
2.4 流程和制度

三、

3. 内部审核目标

3.1 风险评估
3.2 控制测试
3.3 持续改进

四、

4. 内部审核程序

4.1 制定审核计划
4.2 实施审核
4.3 编写审核报告
4.4 评审和改进 五、

5. 内部审核资源

5.1 人员资源
5.2 工具资源
5.3 专家资源 六、

6. 内部审核控制

6.1 职责分离
6.2 权限控制
6.3 信息保密
6.4 事件报告 七、

7. 内部审核记录

7.1 审核计划
7.2 审核报告
7.3 问题记录
7.4 持续改进记录 八、

8. 内部审核报告提交

8.1 审核报告的提交
8.2 审核报告的审查
8.3 审核报告的批准 九、

9. 内部审核持续改进

9.1 确定持续改进的需求
9.2 制定持续改进计划
9.3 实施持续改进
9.4 跟踪持续改进的效果 本文共9段，已完整呈现了内部审核策划方案模板。内部审核是组织运营中不可或缺的一环，通过科学的内部审核策划方案，可以帮助组织及时发现潜在风险、提高内部控制水平，确保组织运营的合规性和稳健性。

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