净化车间预算方案模板

一、车间概况

1.车间名称：
2. 车间地点：
3. 车间成立时间：
4. 目前人员规模：
5. 设备数量及类型： 6. 车间主要产品：

二、预算目标

1.车间总预算：
2. 人员成本：
3. 物料成本：
4. 能源消耗：
5. 其他费用：

三、预算内容

1.人员成本

(1) 员工薪资： 1.1 基本工资： 1.2 绩效工资： 1.3 福利：

(2) 员工培训： 2.1 培训项目： 2.2 培训人数： 2.3 培训费用：

(3) 员工差旅： 3.1 差旅项目： 3.2 差旅人数： 3.3 差旅费用：
2. 物料成本

(1) 原材料： 2.1 采购数量： 2.2 采购单价： 2.3 采购总价：

(2) 半成品： 2.4 生产数量： 2.5 生产单价： 2.6 生产总价：

(3) 成品： 2.7 销售数量： 2.8 销售单价： 2.9 销售总价：
3. 能源消耗

(1) 电费： 3.1 消耗数量： 3.2 电价： 3.3 电费总价：

(2) 气费： 3.4 消耗数量： 3.5 气价： 3.6 气费总价：
4. 其他费用

(1) 设备维修： 4.1 维修项目： 4.2 维修费用：

(2) 设备更新： 4.3 设备种类： 4.4 设备价格： 4.5 设备总价：

四、预算分析

1.人员成本分析：

(1) 员工薪资：

(2) 员工培训：

(3) 员工差旅：
2. 物料成本分析：

(1) 原材料：

(2) 半成品：

(3) 成品：
3. 能源消耗分析：

(1) 电费：

(2) 气费：
4. 其他费用分析：

(1) 设备维修：

(2) 设备更新： 五、预算调整

1.人员成本调整

(1) 员工薪资调整：

(2) 员工培训调整：

(3) 员工差旅调整：
2. 物料成本调整

(1) 原材料调整：

(2) 半成品调整：

(3) 成品调整：
3. 能源消耗调整

(1) 电费调整：

(2) 气费调整：
4. 其他费用调整

(1) 设备维修调整：

(2) 设备更新调整： 六、预算执行

1.实际耗电量：
2. 实际原材料消耗：
3. 实际半成品消耗：
4. 实际成品销售数量：
5. 实际员工薪资： 6. 实际员工培训费： 7. 实际员工差旅费： 七、预算总结

1.本次预算方案总计：
2. 本次预算执行情况：
3. 未执行预算原因：
4. 改进措施：