单位税务申报方案模板

一、纳税人基本信息

1.单位名称：_______________________________
2. 单位性质：_______________________________
3. 统一社会信用代码：_______________________________
4. 组织机构代码：_______________________________
5. 纳税人识别号：_______________________________ 6. 地址：_______________________________ 7. 邮政编码：_______________________________ 8. 联系电话：_______________________________ 9. 邮箱：_______________________________ 10. 法人代表：_______________________________ 1

1.法定代表：_______________________________ 1
2. 财务负责人：_______________________________

二、纳税范围

1.增值税：_______________________________
2. 消费税：_______________________________
3. 城市维护建设税：_______________________________
4. 资源税：_______________________________
5. 土地增值税：_______________________________ 6. 企业所得税：_______________________________ 7. 个人所得税：_______________________________ 8. 印花税：_______________________________ 9. 城市土地使用税：_______________________________ 10. 房产税：_______________________________ 1

1.土地使用税：_______________________________ 1
2. 车船税：_______________________________ 1
3. 契税：_______________________________ 1
4. 耕地占用税：_______________________________ 1
5. 城镇土地使用税：_______________________________

三、应税收入项目

1.营业收入：_______________________________
2. 营业成本：_______________________________
3. 税金及附加：_______________________________
4. 销售费用：_______________________________
5. 管理费用：_______________________________ 6. 财务费用：_______________________________ 7. 投资收益：_______________________________ 8. 公允价值变动收益：_______________________________ 9. 资产处置收益：_______________________________ 10. 其他收益：_______________________________

四、应税成本项目

1.采购成本：_______________________________
2. 生产成本：_______________________________
3. 加工成本：_______________________________
4. 销售成本：_______________________________
5. 管理费用：_______________________________ 6. 财务费用：_______________________________ 7. 研发费用：_______________________________ 8. 折旧费用：_______________________________ 9. 摊销费用：_______________________________ 10. 财务费用：_______________________________

五、应税资产项目

1.固定资产：_______________________________
2. 无形资产：_______________________________
3. 长期待摊费用：_______________________________
4. 短期投资：_______________________________
5. 长期投资：_______________________________ 6. 金融资产：_______________________________ 7. 应收账款：_______________________________ 8. 预付账款：_______________________________ 9. 存货：_______________________________ 10. 投资性房地产：_______________________________

六、应税负债项目

1.应付账款：_______________________________
2. 预收账款：_______________________________
3. 应付工资：_______________________________
4. 应付福利费：_______________________________
5. 应付股利：_______________________________ 6. 应交税费：_______________________________ 7. 长期借款：_______________________________ 8. 短期借款：_______________________________ 9. 应付债券：_______________________________ 10. 长期应付款：_______________________________

七、应税所有者权益项目

1.实收资本：_______________________________
2. 资本公积：_______________________________
3. 盈余公积：_______________________________
4. 本年利润：_______________________________
5. 未分配利润：_______________________________ 6. 累计折旧：_______________________________ 7. 累计摊销：_______________________________

八、应税营业利润项目

1.营业收入：_______________________________
2. 营业成本：_______________________________
3. 税金及附加：_______________________________
4. 销售费用：_______________________________
5. 管理费用：_______________________________ 6. 财务费用：_______________________________ 7. 投资收益：_______________________________ 8. 公允价值变动收益：_______________________________ 9. 资产处置收益：_______________________________ 10. 其他收益：_______________________________

九、应税营业外收入项目

1.固定资产处置收入：_______________________________
2. 无形资产处置收入：_______________________________
3. 处置子公司：_______________________________
4. 债务重组利得：_______________________________
5. 政府补助收入：_______________________________ 6. 捐赠收入：_______________________________ 7. 营业外收入合计：_______________________________

十、应税营业外支出项目

1.固定资产购建支出：_______________________________
2. 无形资产购建支出：_______________________________
3. 处置子公司支出：_______________________________
4. 债务重组损失：_______________________________
5. 捐赠支出：_______________________________ 6. 营业外支出合计：_______________________________

十

一、应税所得税费用项目

1.所得税费用：_______________________________
2. 所得税费用明细：_______________________________
3. 递延所得税资产：_______________________________
4. 递延所得税负债：_______________________________
5. 所得税费用调整：_______________________________

十

二、应税所得税纳税调整项目

1.应纳所得税额：_______________________________
2. 应缴所得税额：_______________________________
3. 所得税费用：_______________________________
4. 递延所得税资产：_______________________________
5. 递延所得税负债：_______________________________ 6. 所得税费用调整：_______________________________

十

三、其他税费项目

1.土地使用税：_______________________________
2. 房产税：_______________________________
3. 车船税：_______________________________
4. 契税：_______________________________
5. 耕地占用税：_______________________________ 6. 城镇土地使用税：_______________________________

十

四、应税申报明细项目

1.营业收入：_______________________________
2. 营业成本：_______________________________
3. 税金及附加：_______________________________
4. 销售费用：_______________________________
5. 管理费用：_______________________________ 6. 财务费用：_______________________________ 7. 投资收益：_______________________________ 8. 公允价值变动收益：_______________________________ 9. 资产处置收益：_______________________________ 10. 其他收益：_______________________________

十五、附表：单位基本信息表

1.单位名称：_______________________________
2. 单位性质：_______________________________
3. 统一社会信用代码：_______________________________
4. 组织机构代码：_______________________________
5. 纳税人识别号：_______________________________ 6. 地址：_______________________________ 7. 邮政编码：_______________________________ 8. 联系电话：_______________________________ 9. 邮箱：_______________________________ 10. 法人代表：_______________________________ 1

1.法定代表：_______________________________ 1
2. 财务负责人：_______________________________

十六、附表：单位税务申报表

1.单位名称：_______________________________
2. 单位性质：_______________________________
3. 统一社会信用代码：_______________________________
4. 组织机构代码：_______________________________
5. 纳税人识别号：_______________________________ 6. 地址：_______________________________ 7. 邮政编码：_______________________________