标题：体系审核整改方案

一、前言 为了加强我司的质量管理，提高我司的运营效率，根据国家法律法规、行业标准及我司实际情况，对我司管理体系进行了体系审核。审核发现存在一些不符合项，为保证我司的运营质量和客户满意度，制定本体系审核整改方案，对发现的问题进行整改和改进。

二、体系审核发现

1.审核范围及标准 本体系审核范围包括我司的质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系及社会责任管理体系。审核标准参照GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等管理体系标准。
2. 审核发现 2.1 质量管理体系 2.1.1 领导责任 2.1.2 文件管理 2.1.3 运行控制 2.1.4 持续改进 2.2 环境管理体系 2.2.1 法律法规 2.2.2 政策制度 2.2.3 环境风险评估 2.2.4 环境管理控制 2.3 信息安全管理体系 2.3.1 信息安全政策 2.3.2 信息安全风险评估 2.3.3 信息安全控制措施 2.3.4 信息安全培训 2.4 社会责任管理体系 2.4.1 社会责任方针 2.4.2 社会责任计划 2.4.3 社会责任实施

三、整改方案 针对体系审核发现的问题，我司将制定以下整改方案： 3.1 质量管理体系

（1）完善质量管理手册，确保内容符合要求；

（2）重新编制项目质量管理程序，确保程序科学、有效；

（3）加强员工培训，提高员工对质量管理的认识；

（4）设立质量问题反馈渠道，及时处理并反馈问题。 3.2 环境管理体系

（1）完善环境保护政策和制度，确保环境保护工作的开展；

（2）重新进行环境风险评估，确保环境风险得到有效控制；

（3）加强环境管理控制，确保符合环境管理要求；

（4）定期开展环境培训，提高员工环境保护意识。 3.3 信息安全管理体系

（1）完善信息安全政策和制度，确保信息安全工作的开展；

（2）重新进行信息安全风险评估，确保信息安全风险得到有效控制；

（3）加强信息安全控制，确保符合信息安全要求；

（4）定期开展信息安全培训，提高员工信息安全意识。 3.4 社会责任管理体系

（1）完善社会责任方针，确保社会责任工作的开展；

（2）重新制定社会责任计划，确保计划符合社会责任要求；

（3）加强社会责任实施，确保社会责任得到有效开展；

（4）定期开展社会责任培训，提高员工社会责任意识。

四、实施效果评估 本体系审核整改方案的实施，旨在提高我司的质量管理、环境管理、信息安全管理及社会责任管理能力。在实施过程中，我们将定期对整改效果进行评估，确保整改措施的有效性和落实。 五、附录 本体系审核整改方案如下：

1.质量管理体系要求 1.1 领导责任 1.1.1 总经理：负责组织、领导本体系审核工作，确保整改方案的实施； 1.1.2 质量管理部门：负责具体实施本体系审核整改工作，确保整改措施的有效性； 1.2 文件管理 1.2.1 总经理：负责审批本体系审核整改方案； 1.2.2 质量管理部门：负责编制、修改、废止本体系审核整改相关的文件； 1.2.3 相关部门：负责配合质量管理部门开展本体系审核整改工作。 1.3 运行控制 1.3.1 总经理：负责对整改措施的实施情况进行跟踪、监控； 1.3.2 质量管理部门：负责对整改措施的实施情况进行记录、汇总； 1.3.3 相关部门：负责对整改措施的实施情况进行配合。 1.4 持续改进 1.4.1 总经理：负责组织制定本体系审核整改的持续改进措施； 1.4.2 质量管理部门：负责对持续改进措施的实施情况进行记录、汇总； 1.4.3 相关部门：负责对持续改进措施的实施情况进行配合。
2. 环境管理体系要求 2.1 法律法规 2.1.1 总经理：负责审批本体系环境管理体系文件； 2.1.2 环境管理部门：负责编制、修改、废止本体系环境管理体系文件； 2.2 政策制度 2.2.1 总经理：负责审批本体系环境管理