出差考核方案总结
一、前言 为了加强公司各部门之间的沟通与合作，提高员工的工作绩效，根据公司出差管理规定，制定本出差考核方案。本方案旨在规范出差流程，确保差旅费用的合理使用，加强员工的纪律性和团队协作精神。
二、考核内容 1. 出发前准备
（1）请各部门负责人提前提交出差申请，经批准后，填写《出差申请表》
（附件1）。
（2）请财务部统一开具出差发票，报销标准按照公司规定执行。 2. 途中安全
（1）请各部门负责人确保行车安全，严禁违规操作。
（2）请携带好身份证、护照等有效证件，以备不时之需。 3. 途中住宿
（1）请各部门负责人预订住宿，并提前告知接待单位，确保住宿标准符合公司规定。
（2）请务必遵守住宿规定，不得在酒店内吸烟、酗酒、熬夜等行为。 4. 公款报销
（1）请各部门负责人提交报销申请，附上相关发票和出差证明，经批准后，报销差旅费用。
（2）请务必真实、准确地填写差旅费用，如有不实，将予以追回。 5. 回程安排
（1）请各部门负责人提前安排好回程时间，确保旅途顺利。
（2）请务必遵守交通规则，确保人身安全。
三、考核标准 1. 出差前准备：出差前，各部门负责人应确保出差申请已经得到批准，出差费用已经预算，且具备出差所需的条件。 2. 途中安全：在整个出差期间，各部门负责人应确保自己的安全，遵守交通规则，确保人身安全。 3. 途中住宿：各部门负责人应遵守住宿规定，确保住宿标准符合公司规定。 4. 公款报销：各部门负责人应确保差旅费用真实、准确地填写，如有不实，将予以追回。 5. 回程安排：各部门负责人应确保回程安全，确保人身安全，按时返回。
四、考核结果 根据各部门负责人在出差过程中的表现，对每位负责人进行评分。评分结果将在公司内部进行公示，对评分较高的部门负责人进行奖励，对评分较低的部门负责人进行约谈。 五、注意事项 1. 各部门负责人应认真阅读本方案，确保对本方案的理解。 2. 各部门负责人应确保在出差期间遵守本方案，如有不实，将予以追回。 3. 本方案由公司行政部负责解释，如有疑问，可向公司行政部提出。