大厅耗材管理方案模板
一、前言 为了优化大厅耗材管理，提高资源利用率，我们制定本方案。本方案旨在规范大厅耗材采购、使用和报销流程，确保大厅耗材管理工作的顺利进行。
二、方案内容 1. 采购流程 1.1 审批：由行政部提出申请，经总经理批准后，由采购部负责实施。 1.2 招标：由采购部组织公开招标，中标者成为大厅耗材供应商。 1.3 合同签订：与中标供应商签订合同，合同期为1年。 1.4 付款：在合同生效后30天内，向供应商无息预付款30%。 1.5 验收：收到货物后，由仓库管理员负责验收，确保货物数量和质量与合同一致。 2. 使用流程 2.1 领用：由各部门提出领用申请，经行政部审核后，由采购部负责采购。 2.2 借用：员工因私事需要暂时借用大厅耗材，需向行政部提出申请，经总经理批准后，由采购部负责采购。 2.3 归还：员工离职或调离时，需将大厅耗材归还给采购部。 2.4 维修：发现大厅耗材有质量问题或需要维修，需向采购部提出申请，经行政部审核后，由供应商进行维修或更换。 3. 报销流程 3.1 申请：员工因公需使用大厅耗材，需向行政部提出申请，经总经理批准后，由采购部负责采购。 3.2 发票：供应商需提供正规发票，发票金额与实际领用金额一致。 3.3 报销：将发票提交给行政部，由行政部审核后，提交给财务部。 3.4 审批：财务部对报销申请进行审批，审批通过后，由采购部负责采购。 4. 责任分工 4.1 行政部：负责大厅耗材管理制度的制定和执行，审核领用、借用和归还申请，处理员工因私事借用耗材。 4.2 采购部：负责大厅耗材的采购和合同管理，确保供应商按时供货，并对货物数量和质量进行验收。 4.3 仓库管理员：负责仓库内大厅耗材的领用和维修，对货物数量和质量进行记录。 4.4 财务部：负责审批报销申请，对领用、借用和报销的耗材进行财务核算。
四、实施要求 本方案自发布之日起生效，请各部门广泛宣传，确保本方案的实施。