差旅计划概述

为了确保公司日常运营的顺利进行，我们制定了一份差旅计划书，旨在规范差旅费用的报销流程，合理分配差旅费用，提高差旅效率，降低差旅成本。
二、

差旅费用报销规定

1. 出差前请提前向部门负责人提交<差旅申请单>，经批准后方可出差。
2. 差旅费用报销标准：
（1）住宿费：按酒店预订价格执行，差旅费用的住宿费标准为每晚<150元>。如产生单间或大床房需支付额外差旅费用。
（2）交通费：公共交通费用及出租车费用据实报销，滴滴快车费用按实际发生金额报销，加油费按实际油费报销。
（3）餐饮费：按出差地标准执行，早餐、午餐、晚餐分别<50元>、<80元>、<100元>，每天三餐共计<330元>。如出差地有特色美食或特别要求，请提前告知部门负责人，按实际情况报销。
（4）其他费用：如购物、娱乐等其他费用，请提前告知部门负责人，根据实际情况报销。
3. 差旅费用的结算：
（1）差旅费用报销需在出差归来后<10个工作日内>提交差旅申请单及报销材料，部门负责人审核通过后，将差旅费用结算给出差人员。
（2）对于未按时提交差旅申请单或报销材料的出差人员，差旅费用将不予报销。
三、

差旅费用的管控

1. 部门负责人对差旅费用的报销进行审批，确保差旅费用符合规定。
2. 建立差旅费用台账，对差旅费用进行每月统计和分析，及时发现问题，优化差旅流程。
3. 加强差旅费用的宣传和教育，提高出差人员的报销意识和纪律性。
四、

差旅计划的实施

1. 各部门应按照差旅计划书的规定，严格执行差旅费用报销流程，确保差旅费用报销的合规性和准确性。
2. 出差人员应提前了解出差地的情况，根据实际情况合理申报差旅费用。
3. 部门负责人应加强对差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用报销情况进行审查，发现问题及时纠正。
五、

差旅计划的修订

差旅计划书应根据实际需要进行定期修订，以确保其时效性和实用性。对于差旅计划书中规定的内容，应根据实际情况进行调整，以便更好地适应公司日常运营的需要。

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